中共慈溪市委辦公室2016年部門預算

　　一、中共慈溪市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協(xié)調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯(lián)絡工作。

　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負責全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業(yè)務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協(xié)助市委領導做好市委工作部門的牽頭協(xié)調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

　　（二）部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，市委辦公室部門預算包括：室本級預算。

　　二、中共慈溪市委辦公室2016年部門預算安排情況說明

　　（一）收入預算總體情況

　　市委辦公室2016年收入預算1067.99萬元，其中：財政撥款1067.99萬元，占100%。

　　（二）支出預算總體情況

　　市委辦公室2016年支出預算1067.99萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1011.92萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出648.8萬元，日常公用支出121.43萬元，項目支出297.76萬元。

　　（三）財政撥款收支預算總體情況

　　市委辦公室2016年財政撥款收支預算1067.99萬元。收入包括：本年一般公共預算財政撥款1067.99萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1011.92萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）3.90萬元,住房保障支出52.17萬元。

　　（四）本年一般公共預算財政撥款情況

　　市委辦公室2016年一般公共預算當年財政撥款1067.99萬元，具體用于以下方面：

　　1．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）714.16萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。

　　2．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）297.76萬元，主要用于專項及辦公設備購置支出。

　　3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）3.90萬元，主要用于退休人員費用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）52.17萬元，主要用于住房公積金支出。

　　（五）本年政府性基金預算財政撥款情況

　　市委辦公室2016年政府性基金預算當年財政撥款0萬元。

　　（六）一般公共預算基本支出情況

　　市委辦公室2016年一般公共預算基本支出770.23萬元，其中：

　　人員經費648.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費121.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）

　　市委辦公室2016年“三公”經費預算12.92萬元，比上年下降43.63%。其中：

　　1.因公出國（境）經費：2016年安排因公出國（境）費支出6.02萬元，比上年下降0%。主要用于機關人員開展考察培訓、招商引資等活動的公務出國（境）的交通費、住宿費等支出。

　　2.公務接待費：2016年安排公務接待費支出6.9萬元，比上年下降59.17%。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約精神，切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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　　附件：市委辦2016預算公開

　　
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