中共慈溪市委辦公室2017年部門預算

　　一、中共慈溪市委辦公室概況
　　（一）主要職能
　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。
　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。
　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。
　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。
　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。
　　6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。
　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。
　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。
　　9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。
　　（二）部門預算單位構成
　　從預算單位構成看，市委辦公室部門預算包括：室本級預算。
　　二、中共慈溪市委辦公室2017年部門預算安排情況說明
　　（一）關于中共慈溪市委辦公室2017年收支預算情況的總體說明
　　按照綜合預算的原則，中共慈溪市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。中共慈溪市委辦公室2017年收支總預算1255.80萬元。
　　（二）關于中共慈溪市委辦公室2017年收入預算情況說明
　　市委辦公室2017年收入預算1255.80萬元，其中：一般公共預算撥款收入1255.80萬元，占100%。
　　（三）關于中共慈溪市委辦公室2017年支出預算情況說明
　　市委辦公室2017年支出預算1255.80萬元。
　　1．按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1052.72萬元、社會保障和就業支出（類）125.36萬元,住房保障支出77.72萬元。
　　2．按支出用途分類，包括人員支出840.61萬元，日常公用支出115.13萬元，項目支出300.06萬元。
　　（四）關于中共慈溪市委辦公室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
　　市委辦公室2017年財政撥款收支預算1255.80萬元。收入包括：本年一般公共預算財政撥款1255.80萬元；支出包括：包括一般公共服務支出（類）1052.72萬元、社會保障和就業支出（類）125.36萬元,住房保障支出77.72萬元。
　　（五）關于中共慈溪市委辦公室2017年一般公共預算當年撥款情況說明
　　1．一般公共預算當年撥款規模變化情況
　　市委辦公室2017年一般公共預算當年撥款1255.80萬元，比2016年執行數增加187.81萬元，主要原因是專用設備購置經費增加、人員增加、住房公積金和機關事業單位職業年金等較上年增長。
　　2．一般公共預算當年撥款結構情況
　　一般公共服務支出（類）1052.72萬元，占83.79%；社會保障和就業支出（類）125.36萬元，占10.02%；住房保障支出（類）77.72萬元，占6.19%。
　　3．一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）752.66萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。
　　（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）300.06萬元，主要用于專項及辦公設備購置支出。
　　（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）4.75萬元，主要用于退休人員費用。
　　（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）87.00萬元，主要用于機關事業單位支出由單位繳納的基本養老保險費。
　　（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費（項）33.61萬元，主要用于機關事業單位支出由單位繳納的職業年金。
　　（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）77.72萬元，主要用于住房公積金支出。
　　（六）關于中共慈溪市委辦公室2017年一般公共預算基本支出情況說明
　　市委辦公室2017年一般公共預算基本支出955.74萬元，其中：
　　人員經費840.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
　　公用經費115.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
　　（七）關于中共慈溪市委辦公室2017年政府性基金預算支出情況說明
　　中共慈溪市委辦公室2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（八）關于中共慈溪市委辦公室2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
　　1．因公出國（境）費用：根據市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算6.02萬元，與上年預算數持平。主要用于機關預算單位人員的開展考察培訓、招商引資等活動的公務出國（境）的交通費、住宿費、伙食費等支出。
　　2．公務接待費：2017年安排公務接待費預算6.90萬元，與上年預算數持平。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。
　　3．公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算6.40萬元，上年預算數為0萬元，增長原因為新增派駐公務用車。其中，公務用車運行維護費支出6.40萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
　　（九）其他重要事項的情況說明
　　1．機關運行經費
　　2017中共慈溪市委辦公室本級機關運行經費財政撥款預算115.13萬元。
　　2．政府采購情況
　　2017年中共慈溪市委辦公室政府采購預算總額6.48萬元，其中：政府采購貨物預算6.48萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
　　3．國有資產占有使用情況
　　截至2016年12月31日，中共慈溪市委辦公室共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
　　2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
　　4．績效目標設置情況
　　2017年中共慈溪市委辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0.00萬元。
　　三、名詞解釋
　　1．財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2．基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　3．項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　4．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
　　5．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：內容，設備等
　　6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；
　　7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　8．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
　　9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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　　附件：中共慈溪市委辦公室2017年部門預算表

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