慈溪市委黨研室2017年部門預算

　　一、慈溪市委黨研室概況

　　（一）主要職能

　　1. 貫徹落實上級黨委有關黨史工作的方針、政策，按照市委、上級黨史部門的部署，制定黨史工作規劃；負責地方黨史資料的征集、研究和保管利用工作；編寫、出版有關黨史、革命史、當代史方面的書刊。

　　2. 受市政府委托，制定全市地方志工作規劃；編纂出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展舊志整理工作。

　　3. 組織黨史專題研究工作；開展地情調查和研究，開發史志資源，為黨委政府決策提供歷史借鑒和咨詢服務。

　　4. 運用黨史和地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對人民群眾特別是青少年進行理想信念、革命傳統和國情、地情教育。

　　5. 開展黨史和地方志的理論研究和學術交流；推進史志工作信息化、網絡化建設，實現史志資源共享。

　　6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，慈溪市委黨研室部門預算包括：本級預算。

　　二、慈溪市委黨研室2017年部門預算安排情況說明

　　（一）關于慈溪市委黨研室2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。慈溪市委黨研室2017年收支總預算289.94萬元。

　　（二）關于慈溪市委黨研室2017年收入預算情況說明

　　慈溪市委黨研室2017年收入預算289.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入289.94萬元，占100%。

　　（三）關于慈溪市委黨研室2017年支出預算情況說明

　　慈溪市委黨研室2017年支出預算289.94萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出243.59萬元、社會保障和就業支出30.43萬元、住房保障支出15.92萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出189.15萬元，日常公用支出19.91萬元，項目支出80.88萬元。

　　（四）關于慈溪市委黨研室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　慈溪市委黨研室2017年財政撥款收支總預算289.94萬元。包括：一般公共預算撥款收入289.94萬元；支出包括：一般公共服務支出243.59萬元、社會保障和就業支出30.43萬元、住房保障支出15.92萬元。

　　（五）關于慈溪市委黨研室2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　慈溪市委黨研室2017年一般公共預算當年撥款289.94萬元，比2016年預算數增加29.47萬元，主要是人員支出增加。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出（類）243.59萬元，占84%；社會保障和就業支出（類）30.43萬元，占10.5%；住房保障支出（類）15.92萬元，占5.5%。

　　3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）162.71萬元，主要用于人員支出及一般公務支出。

　　（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）80.88萬元，主要用于專項及辦公設備購置支出。

　　（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）7.13萬元，主要用于退休人員活動費、福利費、醫療保險補助金等支出。

　　（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業黨委基本養老保險繳費（項）16.64萬元，主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）6.66萬元，主要用于由單位繳納的職業年金支出。

　　（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）15.92萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

　　（六）關于慈溪市委黨研室2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　慈溪市委黨研室2017年一般公共預算基本支出209.06萬元，其中：

　　人員經費189.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、托兒費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

　　公用經費19.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）關于慈溪市委黨研室2017年政府性基金預算支出情況說明

　　慈溪市委黨研室2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（八）關于慈溪市委黨研室2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

　　1.因公出國（境）費用：根據市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算 0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算3.88萬元，與上年持平。主要用于接待上級、鄉鎮、等支出。增加（或減少）的主要原因是無。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年持平。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2017年慈溪市委黨研室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算19.91萬元。

　　2.政府采購情況

　　2017年慈溪市委黨研室各單位政府采購預算總額2.88萬元，其中：政府采購貨物預算2.88萬元。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　4.績效目標設置情況

　　2017年慈溪市委黨研室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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　　附件：2017年市級部門收支預算總表

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