市委辦公室2016年度部門決算公開

　　一、市委辦公室概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

　　二、市委辦公室2016年部門決算公開表

　　詳見附表。

　　三、市委辦公室2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　市委辦公室2016年度收入決算1095.71萬元，其中：本年收入1095.02萬元，占總收入99.94%，包括財政撥款收入1090.02萬元（其中，一般公共預算1090.02萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.48%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入5萬元，占總收入0.46%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.69萬元，占總收入0.06%。

　　（二）支出決算總體情況

　　市委辦公室2016年度支出決算1090.48萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1001.11元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出19.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出69.57萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出755.47萬元，日常公用支出97.99萬元，項目支出234.01萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1090.02萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0.46萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算撥款預決算變化情況

　　市委辦公室2016年年初預算為1068.00萬元，2016年一般公共預算當年撥款1090.02萬元,完成年初預算的是102.06%。，主要是因為人員經費增加。

　　一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務（類）支出1000.65萬元，占91.80%；

　　社會保障和就業支出（類）支出19.79萬元，占1.82%。

　　住房保障支出（類）支出69.57萬元，占6.38%。

　　一般公共預算撥款具體使用情況

　　一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為714.16萬元，2016年決算為763.64萬元，完成年初預算的106.93%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

　　一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2016年年初預算為297.76萬元，2016年決算為234.02萬元，完成年初預算的78.59%，決算數小于預算數的主要原因是部分款項尚未支付。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為3.90萬元，2016年決算為3.79萬元，完成年初預算的97.18%，決算數小于預算數的主要原因費用減少。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為11.77萬元，決算數大于預算數的主要原因年初預算未安排。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0.11萬元，決算數大于預算數的主要原因年初預算未安排。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為52.17萬元，2016年決算為69.57萬元，完成年初預算的133.35%，決算數大于預算數的主要原因住房公積金調整增加。

　　2.一般公共預算基本支出情況說明

　　市委辦公室2016年一般公共預算基本支出853.46萬元，其中：

　　人員經費805.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金；

　　公用經費97.99萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　（四）政府性基金當年撥款情況說明

　　當年無政府性基金撥款情況。

　　（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

　　1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的因公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是當年度未安排出國（境）。

　　其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　2.公務接待費：2016年度公務接待費決算2.2萬元，比上年決算數下降21%。主要用于接待上級領導、市外單位來慈考察調研等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實八項規定有關精神，切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

　　其中，本單位國內公務接待20批次，210人次，共2.20萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算 萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是無。

　　（六）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況

　　2016年度市委辦公室的機關運行經費一般公共預算支出97.99萬元，比上年度減少23.44萬元，降低19.30%，主要原因是人員減少。

　　2.政府采購支出情況

　　2016年度市委辦公室政府采購支出總額3.08萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市委辦公室共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　4.部門預算績效情況

　　2016年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　4.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

　　5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　7. 機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：市委辦2016年部門決算公開表樣

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