中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算

一、中共慈溪市委黨史研究室概況

（一）主要職能

1. 按照市委、上級黨史部門有關黨史工作的指示精神，負責地方黨史編研工作，制訂全市黨史工作規劃；組織、指導、協調各鎮（街道）、市級有關部門（單位）黨史資料的征集、研究工作；組織重大紀念活動；編寫出版有關黨史、革命史、當代史方面的書刊。

2. 受市政府委托，擬定全市地方志工作規劃；組織、指導、督促本地區地方志工作，編纂審核出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展整理舊志的工作。

3. 組織黨史專題研究工作；開展地情調查和研究，開發史志資源，為改革開放和社會主義現代化建設提供歷史借鑒，為各級黨政領導決策及社會提供咨詢服務。

4. 運用黨史及地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對人民群眾特別是青少年進行理想信念、革命傳統和國情、地情教育。

5. 開展黨史和地方志的理論研究和學術交流；推進全市史志工作的信息化、網絡化建設，實現史志資源共享。

6. 配合上級黨史、地方志部門開展史志資料征集和研究工作，完成上級下達的工作任務。

7. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，中共慈溪市委黨史研究室部門決算包括：本級決算。

二、中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

中共慈溪市委黨史研究室2018年度收、支總計499.21萬元。與2017年相比，收、支總計增加90.63萬元，增長22.18%。主要原因是：人員及專項費用增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計492.95萬元；包括財政撥款收入492.95萬元（其中，一般公共預算492.95萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100.0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；專戶資金0萬元，占收入合計0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計495.25萬元，其中基本支出312.25萬元，占63.0%；項目支出183.00萬元，占37.0%；上繳上級支出0萬元，占0%； 經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出439.89萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出35.75萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出19.61萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出491.40萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出3.85萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

中共慈溪市委黨史研究室2018年度財政撥款收、支總計495.36萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計增加129.41萬元，增長35.36%。主要原因是：人員及專項費用增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

中共慈溪市委黨史研究室2018年度一般公共預算財政撥款支出491.40萬元，占本年支出合計的99.2%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加127.86萬元，增長35.17%。主要原因是：人員及專項費用增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出491.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出436.04萬元、國防（類）支出0萬元、公共安全（類）支出0萬元、教育（類）支出0萬元、科學技術（類）支出0萬元、文化體育與傳媒（類）支出0萬元、社會保障和就業（類）支出35.75萬元、醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元、節能環保（類）支出0萬元、城鄉社區（類）支出0萬元、農林水（類）支出0萬元、交通運輸（類）支出0萬元、資源勘探信息等（類）支出0萬元、商業服務業等（類）支出0萬元、金融（類）支出0萬元、援助其他地區（類）支出0萬元、國土海洋氣象等（類）支出0萬元、住房保障（類）支出19.61萬元、糧油物資儲備（類）支出0萬元、其他（類）支出0萬元、債務還本（類）支出0萬元、債務付息（類）支出0萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

中共慈溪市委黨史研究室2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算408.48萬元，支出決算為491.40萬元,完成年初預算的120.3%，主要原因是人員及專項費用增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為188.68萬元，2018年支出決算為256.89萬元，完成年初預算的136.15%， 決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2018年年初預算為150.45萬元，2018年支出決算為153.71萬元，完成年初預算的102.17%，決算數大于預算數的主要原因專項經費增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為0.44萬元，決算數大于預算數的主要原因社保機關轉入體檢費支出。

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為25萬元，決算數大于預算數的主要原因寧波財政下撥經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。2018年年初預算為6.03萬元，2018年決算為5.87萬元，完成年初預算的97.35%，決算數小于預算數的主要原因費用減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為18萬元，2018年決算為21.35萬元，完成年初預算的118.61%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為7.2萬元，2018年決算為8.54萬元，完成年初預算的118.61%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2018年年初預算為38.12萬元，2018年決算為19.6萬元，完成年初預算的51.42%，決算數小于預算數的主要原因購房補貼取消。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中共慈溪市委黨史研究室2018年一般公共預算財政撥款基本支出312.25萬元，其中：

人員經費292.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金；

公用經費19.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金財政撥款支出情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元、文化體育與傳媒（類）支出0萬元、社會保障和就業（類）支出0萬元、節能環保（類）支出0萬元、城鄉社區（類）支出0萬元、農林水（類）支出0萬元、交通運輸（類）支出0萬元、資源勘探信息等（類）支出0萬元、商業服務業等（類）支出0萬元、其他（類）支出0萬元、債務付息（類）支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

當年無政府性基金撥款情況。

（八）2018年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.88萬元，支出決算為2.53萬元，完成預算的65.2%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.53萬元，完成預算的65.21%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待數減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年減少1.07萬元， 下降29.72%，其中：

（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是無。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務接待費：2018年度公務接待費決算2.53萬元，比上年決算數下降29.72%。主要用于接待上級、鄉鎮、接待老同志等支出。減少的主要原因是接待數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待56批次，累計198人次。

（3）公務用車購置及運行維護費：2018年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是無。

（九）部門預算績效情況說明

1. 2018年度中共慈溪市委黨史研究室無項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：無。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年度市委黨研室的機關運行經費一般公共預算支出19.91萬元，與上年度持平，主要原因是無變化。

2.政府采購支出情況

2018年度市委黨研室政府采購支出總額82.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80.32萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，市委黨研室共有車輛 0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、 “其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉結余：指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

12.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附：2018年度決算公開明細表

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