中共慈溪市委辦公室2020年部門預(yù)算

一、中共慈溪市委辦公室概況

（一）主要職能

1．圍繞市委總體工作部署，調(diào)查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務(wù)工作；負責市委重大活動的組織安排；協(xié)調(diào)做好上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和重要賓客的接待聯(lián)絡(luò)工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務(wù)。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好市委工作部門的牽頭協(xié)調(diào)工作，承辦市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦公室部門預(yù)算包括：室本級預(yù)算。

二、中共慈溪市委辦公室2020年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共慈溪市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共慈溪市委辦公室2020年收支總預(yù)算1702.11萬元。收入僅包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（二）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年收入預(yù)算情況說明

市委辦公室2020年收入預(yù)算1702.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1702.11萬元，占100%。

（三）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年支出預(yù)算情況說明

市委辦公室2020年支出預(yù)算1702.11萬元。

1．按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1429.85萬元、社會保障和就業(yè)支出119.15萬元、衛(wèi)生健康支出37.59萬元、住房保障支出115.52萬元。

2．按支出用途分類，包括人員支出1125.97萬元，日常商品服務(wù)支出132.68萬元，項目支出443.46萬元。

（四）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

市委辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算1702.11萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算財政撥款1702.11萬元；本年政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。支出包括：包括一般公共服務(wù)支出1429.85萬元、社會保障和就業(yè)支出119.15萬元、衛(wèi)生健康支出37.59萬元、住房保障支出115.52萬元。

（五）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算當年撥款1702.11萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少了279.91萬元，下降14%。主要原因是人員調(diào)出，工資福利預(yù)算支出減少。

2．一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1429.85萬元，占84.00%；社會保障和就業(yè)支出119.15萬元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出37.59萬元，占2.21%；住房保障支出115.52萬元，占6.79%。

3．一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）986.39萬元，主要用于人員支出及一般公務(wù)支出。比2019年執(zhí)行數(shù)減少297.69萬元，下降23%。主要原因是控制行政運行管理費用，人員的工資福利支出預(yù)算減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）443.46萬元，主要用于專項支出。比2019年執(zhí)行數(shù)增加37.42萬元，增加9%。主要原因是2020年的應(yīng)急設(shè)備換裝年限已到，需更新設(shè)備，支出增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2.7萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少0.45萬元，減少14%，主要原因是人員變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）77.06萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。比2019年執(zhí)行數(shù)減少10.49萬元，減少12%。主要原因是人員減少，基本養(yǎng)老保險繳費下降。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）38.85萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。比2019年執(zhí)行數(shù)增加8.55萬元，減少18%。主要原因是人員減少，致職業(yè)年金繳費支出下降。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）21.45萬元，主要用于行政職工基本醫(yī)療保險繳費支出。比2019年執(zhí)行數(shù)減少2.86萬元，減少12%。主要原因是人員減少，致保險繳費支出減少。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）4.43萬元，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。比2019年執(zhí)行數(shù)增加2.36萬元，增加114%。主要原因是事業(yè)人員增加較多，致保險繳費支出增加。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）11.71萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。比2019年執(zhí)行數(shù)增加0.21萬元，增加2%。主要原因是有人員調(diào)動，致2020年醫(yī)療補助略增。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）115.52萬元，主要用于在職人員的住房公積金。比2019年執(zhí)行數(shù)增加2.84萬元，增加3%。主要原因是2020年住房公積金繳費基數(shù)增加。

（六）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出1702.11萬元，其中：

人員經(jīng)費1125.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費132.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共慈溪市委辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于中共慈溪市委辦公室2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中共慈溪市委辦公室2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算39.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加。其中：

1．因公出國（境）費用：根據(jù)市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加。主要用于機關(guān)預(yù)算單位人員的開展考察培訓(xùn)、招商引資等活動的公務(wù)出國（境）的交通費、住宿費、伙食費等支出。

2．公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算7.71萬元，比上年增加1.5萬元，增加24%。增加的主要原因是由于機構(gòu)改革，新增加了合署辦公機構(gòu)。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、市外單位來慈考察調(diào)研等支出。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2020中共慈溪市委辦公室本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算132.68萬元。較2019年預(yù)算數(shù)增加10.03萬元，增加8.18%,主要原因是有人員調(diào)動，調(diào)入人員職級比調(diào)出人員高，致日常公用經(jīng)費略增。

2．政府采購情況

2020年中共慈溪市委辦公室政府采購預(yù)算總額11.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.62萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共慈溪市委辦公室共有機要應(yīng)急及調(diào)研用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

4．績效目標設(shè)置情況

2020年中共慈溪市委辦公室專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0.00萬元。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）支出科目

1、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出。包括人員支出和日常公用支出。

2、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

4．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映文件、會議、調(diào)研、設(shè)備購置等；

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士先進待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：市委辦-2020年部門預(yù)算公開報表.xls