慈溪市委黨史研究室2021年部門預(yù)算

一、慈溪市委黨研室概況

（一）主要職能

制定全市黨史地方志工作規(guī)劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學(xué)術(shù)交流; 開展黨史資料征集、研究工作，負(fù)責(zé)全市黨的文獻(xiàn)資料搜集、整理、保存及利用工作；組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認(rèn)定、保護(hù)、開發(fā)等工作及重大革命紀(jì)念活動(dòng)和黨史宣傳教育活動(dòng)；編寫、出版市本級(jí)地方志、年鑒，搜集、整理地情叢書、資料年報(bào)，負(fù)責(zé)基層、部門（行業(yè)）志書編纂出版指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市新四軍研究會(huì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市委黨研室部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

二、慈溪市委黨研室2021年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算537.13萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（二）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年收入預(yù)算情況說明

慈溪市委黨研室2021年收入預(yù)算537.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入537.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額 0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元，占0%。

（三）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年支出預(yù)算情況說明

慈溪市委黨研室2021年支出預(yù)算537.13萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出432.37萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬元、衛(wèi)生健康支出9.14萬元、住房保障支出60.14萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出327.86萬元，日常公用支出24.99萬元，發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目支出0.73萬元，專項(xiàng)公用類項(xiàng)目支出183.55萬元。

（四）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慈溪市委黨研室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算537.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入537.13萬元；本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出432.37萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬元、衛(wèi)生健康支出9.14萬元、住房保障支出60.14萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慈溪市委黨研室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款537.13萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少72.5萬元，主要原因是人員和專項(xiàng)費(fèi)用減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）432.37萬元，占80.50% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）35.48萬元，占6.60%；衛(wèi)生健康支出（類）9.14萬元，占1.70%；住房保障支出（類）60.14萬元，占11.20%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）248.09萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少64.79萬元，下降20.71%，主要原因是2021年人員費(fèi)用實(shí)際支出減少。

⑵一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）184.28萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少6.23萬元，下降3.27%，主要原因是專項(xiàng)費(fèi)用減少。

⑶社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）5.92萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少4.01萬元，下降40.38%，主要原因是費(fèi)用減少。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）19.71萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，增長0.66%，主要原因是2021年繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。?

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）9.85萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬元，增長0.61%，主要原因是2021年繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）6.35萬元，主要用于行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元，增長6.72%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2.79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，增長3.33%，主要原因是在職人員繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）30.07萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.85萬元，增長6.55%，主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào)。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）30.07萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是無。

（六）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慈溪市委黨研室2021年一般公共預(yù)算基本支出352.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)327.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休人員其他費(fèi)用、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)24.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

慈溪市委黨研室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

（八）關(guān)于慈溪市委黨研室2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

慈溪市委黨研室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：?

1.因公出國（境）費(fèi)用：2021年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長0%，增加的主要原因是無。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.32萬元，主要用于接待上級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、老同志等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降12.5%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長0%，增加的主要原因是無。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) ???預(yù)算0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長0%，增加的主要原因是無。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年慈溪市委黨研室本級(jí)參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.7萬元。

2.政府采購情況

2021年慈溪市委黨研室各單位政府采購預(yù)算總額????0.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.73萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要應(yīng)急及調(diào)研用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要應(yīng)急及調(diào)研用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），主要為無（或2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年慈溪市委黨研室專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目情況

慈溪市委黨研室2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

8．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政研、調(diào)研、設(shè)備購置等；

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士先進(jìn)待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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