中共慈溪市委辦公室2021年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

6．負責全市黨政系統的密碼通信和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置

（部門）從預算單位構成看，中共慈溪市委辦公室部門決算包括：局本級決算。

（單位）從預算單位構成看，本單位內設：秘書科、綜合科、信息科、法規科、督查室、考核辦、保密管理科、檔案科、機要科等。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1,960.79萬元，支出總計1,960.79萬元,與2020年度相比，各減少100.80萬元，下降4.89%。主要原因是：人員支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計1,960.79萬元；包括財政撥款收入1,960.79萬元（其中，一般公共預算1,960.79萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1,960.79萬元，其中基本支出1,375.41萬元，占70.15%；項目支出585.38萬元，占29.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1,960.79萬元，支出總計1,960.79萬元，與2020年相比，各減少100.80萬元，下降4.89%。主要原因是人員支出減少；財政撥款支出年初預算數1835.93萬元，完成年初預算的106.80%，主要原因是專項經費增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,960.79萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少82.80萬元，下降4.05%。主要原因是：人員支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,960.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,574.91萬元，占80.32%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出121.18萬元,占6.18%；衛生健康（類）支出36.55萬元,占1.86%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出228.15萬元,占11.64%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1835.93萬元，支出決算為1,960.79萬元,完成年初預算的106.80%，主要原因是專項經費增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為848.39萬元，支出決算為931.23萬元，完成年初預算的109.76%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為627.44萬元，支出決算為643.68萬元，完成年初預算的102.59%，決算數大于預算數的主要原因專項費用增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2021年年初預算為70.12萬元，2021年支出決算為78.19萬元，完成年初預算的111.51%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2021年年初預算為35.06萬元，2021年支出決算為39.09萬元，完成年初預算的111.49%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。2021年年初預算為4.44萬元，2021年支出決算為3.90萬元，完成年初預算的87.84%，決算數大于預算數的主要原因費用減少。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2021年年初預算為23.28萬元，2021年支出決算為25.47萬元，完成年初預算的119.41%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2021年年初預算為10.44萬元，2021年支出決算為11.08萬元，完成年初預算的106.13%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2021年年初預算為108.38萬元，2021年支出決算為111.73萬元，完成年初預算的103.09%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2021年年初預算為108.38萬元，2021年支出決算為116.42萬元，完成年初預算的107.42%，決算數大于預算數的主要原因年中增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,375.41萬元，其中：

人員經費1,259.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助其他隊個人和家庭的補助。

公用經費115.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少18.00萬元，下降100.00%。主要原因是：沒有政府性基金預算支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為30.11萬元，支出決算為11.02萬元，完成預算的36.60%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是取消出國境公務活動。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.15萬元，占55.79%，與2020年度相比，減少61.90萬元，下降90.96%，主要原因是未更新公務用車；公務接待費支出決算為4.87萬元，占44.21%，與2020年度相比，增加2.01萬元，增長70.40%，主要原因是內設機構增加，上級部門和市外單位來慈考察調研增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為16萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的考察培訓、招商引資等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因疫情防控，取消出國境。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為6.4萬元，支出決算為6.15萬元，完成預算的96.09%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為6.4萬元，支出6.15萬元，完成預算的96.09%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為7.71萬元，支出決算為4.87萬元，完成預算的63.16%。主要用于接待上級領導調研和外縣市區考察公務接待等支出。國內公務接待25批次，累計325人次。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，接待減少。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于無，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出4.87萬元，主要用于上級領導調研和外縣市區考察接待25批次，累計325人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為120.46萬元，支出決算為115.99萬元，完成年初預算的96.29%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約；比2020年度增加15.09萬元，增長14.96%，主要原因是人員增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額26.76萬元，其中：政府采購貨物支出26.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額26.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額26.76萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，市委辦公室本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是應急公務和應急通信用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價。

2.單位自評結果：無。

3.部門評價結果：無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的購房補貼。

24．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士先進待遇人員的醫療經費。

25．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于公務員醫療補助經費。

附件：中共慈溪市委辦公室公開表.xls