慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2021年度部門（單位）決算

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1.受市委、市政府委托負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，履行耕地保護(hù)職能，制定、發(fā)布和組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，爭(zhēng)取成為省級(jí)乃至國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)。

2.編制開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、功能布局設(shè)計(jì)和年度開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施方案，按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)建設(shè)和管理。

4.會(huì)同有關(guān)部門制定開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資政策，編制年度招商計(jì)劃，組織實(shí)施招商引資活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批、審核和企業(yè)注冊(cè)等各項(xiàng)手續(xù)辦理工作，做好相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障，協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理等管理事務(wù)。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2021年度部門決算包括：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心本級(jí)決算。

納入慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心本級(jí)

（單位）慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)科、招商服務(wù)科。

二、2021年度部門（單位）決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)640.00萬(wàn)元，支出總計(jì)640.00萬(wàn)元。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)640.00萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入640.00萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算640.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.00%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)640.00萬(wàn)元，其中基本支出314.00萬(wàn)元，占49.06%；項(xiàng)目支出326.00萬(wàn)元，占50.94%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)640.00萬(wàn)元，支出總計(jì)640.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)640.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出640.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出640.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出262.00萬(wàn)元，占40.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.00萬(wàn)元,占4.69%；農(nóng)林水（類）支出296.00萬(wàn)元,占46.25%；住房保障（類）支出52.00萬(wàn)元,占8.12%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為640.00萬(wàn)元，支出決算為640.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

201（類）03（款）50（項(xiàng)）。年初預(yù)算為262.00萬(wàn)元，支出決算為262.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

212（類）03（款）03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元,支出決算為30.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

213(類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為296.00萬(wàn)元，支出決算為296.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算52.00萬(wàn)元，支出決算為52.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出640.00萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)243.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)71.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門（單位）2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

無(wú)政府采購(gòu)支出。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心本級(jí)及所屬各單位無(wú)車輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

單位自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄（公開(kāi)范圍：無(wú)）。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄（公開(kāi)范圍：無(wú)）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）。

18.212（類）03（款）03（項(xiàng)）。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)），反映用于小鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

19.213(類）99（款）99（項(xiàng)）。農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)），反映其他用于農(nóng)林水方面的補(bǔ)助。

20.221(類）02（款）01（項(xiàng)）。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2021年部門決算公開(kāi)表.xls