一、慈溪市紅十字會(huì)單位概況

主要職能

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

3.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。

二、2021年單位預(yù)算安排情況說明
（一）2021年單位收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算115萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他支出。

（二）2021年收入預(yù)算情況說明
本單位2021年收入預(yù)算115萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105萬元，占91.3%；政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元，占8.7%。
????（三）2021年支出預(yù)算情況說明
　　本單位2021年支出預(yù)算115萬元。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出105萬元、其他支出10萬元。

2.按支出用途分類，包括項(xiàng)目支出115萬元。

　　（四）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　本單位2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算115萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入105萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元（如無請(qǐng)寫0，不得刪除本句話），上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元（如無請(qǐng)寫0，不得刪除本句話），上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出105萬元、其他支出10萬元。

　　（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　本單位2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加37.46萬元，主要原因是增加公共場(chǎng)所體外自動(dòng)除顫儀（AED）項(xiàng)目40萬元。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出105萬元，占100% 。

　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）105萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加37.46萬元，增長55.46%，主要原因是增加公共場(chǎng)所體外自動(dòng)除顫儀（AED）項(xiàng)目40萬元。
　　（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　本單位2021年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。

　　慈溪市紅十字會(huì)與慈溪市衛(wèi)生健康局合署辦公，基本支出安排在市衛(wèi)健局。

　　（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　本單位2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)無變化。

　　2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他支出（類）10萬元，占100%。

　　3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）10萬元，主要用于紅十字生命關(guān)愛項(xiàng)目。
　　（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　慈溪市紅十字會(huì)與慈溪市衛(wèi)生健康局合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在市衛(wèi)健局。?

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。慈溪市紅十字會(huì)與慈溪市衛(wèi)生健康局合署辦公，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在市衛(wèi)健局。

　　2.政府采購情況

　　2021年本單位政府采購預(yù)算總額38.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38.75萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2021年預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。

　　4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2021年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

　　三、名詞解釋

　　（一）收入科目

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　8.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

　　9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)），指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。

　　8.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于紅十字事業(yè)的彩票公益金的支出，指反映用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。