慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年部門（單位）預算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級預算情況說明

一、2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

1.受市委、市政府委托負責國家有關法律、法規和政策在杭州灣現代農業開發區的貫徹實施，履行耕地保護職能，制定、發布和組織實施開發區各項管理規定，爭取成為省級乃至國家級農業綜合開發區。

2.編制開發區總體規劃、專項規劃、功能布局設計和年度開發建設計劃及實施方案，按規定程序報請批準，并負責組織實施。

3.負責開發區基礎設施、公用事業建設和管理。

4.會同有關部門制定開發區招商引資政策，編制年度招商計劃，組織實施招商引資活動。

5.負責進區企業投資項目的審批、審核和企業注冊等各項手續辦理工作，做好相關技術指導和服務工作。

6.負責區內勞動就業和社會保障，協調社會治安綜合治理等管理事務。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市現代農業開發區管理中心只有一個預算單位：慈溪市現代農業開發區管理中心本級。

第二部分 2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級預算情況說明

一、2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市現代農業開發區管理中心本級所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算506.62萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、農林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年收入預算506.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入506.62萬元，占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年支出預算506.62萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）26.93萬元、衛生健康支出（類）11.55萬元、農林水支出（類）444.38萬元、住房保障支出（類）23.76萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出274.77萬元，日常公用支出31.85萬元，項目支出200.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年財政撥款收支預算506.62萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入506.62萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）26.93萬元、衛生健康支出（類）11.55萬元、農林水支出（類）444.38萬元、住房保障支出（類）23.76萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年一般公共預算當年撥款506.62萬元，比2022年執行數704萬元減少197.38萬元，主要是2022年度企業經營效益相比前年減少，因此園區一般公共預算收入有所減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）26.93萬元，占5.34%；衛生健康支出（類）11.55萬元，占2.27%；農林水支出（類）444.38萬元，占87.71%；住房保障支出（類）23.76萬元，占4.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.95萬元，比2022年執行數增加2.95萬元，增長19.67%，主要原因是新增人員2人。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.98萬元，比2022年執行數增加0.98萬元，增長12.25%，主要原因是新增人員2人。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)9.23萬元，比2022年執行數增加2.23萬元，增長31.86%，主要原因是新增人員2人。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.32萬元，比2022年執行數減少0.68萬元，下降22.67%，主要原因是公務員醫療補助金額功能科目調整。

5.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項)244.38萬元，比2022年執行數減少28.62萬元，下降10.48%，主要原因是公用經費減少。

6.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出(項)200.00萬元，比2022年執行數0萬元增加200.00萬元,主要原因是項目補助增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.76萬元，比2022年執行數增加3.76萬元，增長18.80%，主要原因是新增人員2人。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年一般公共預算基本支出306.62萬元，其中：

人員經費274.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費31.85萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年“三公”經費預算2.70萬元，比上年預算數下降10.00%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.70萬元,主要用于按標準安排接待對象的住宿用房，協助安排用餐的按標準收取餐費。2023年比上年預算數下降10.00%，減少的主要原因是響應部門（單位）預算縮減的號召，部門（單位）內部減少經費開支。

（三）公務用車購置：慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市現代農業開發區管理中心本級2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年慈溪市現代農業開發區管理中心本級所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算0萬元，項目0個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

10.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11.農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

12.農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市現代農業開發區管理中心2023年部門（單位）預算附表.xls