慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門（單位）收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊(cè)登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營(yíng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級(jí)部門做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心包括：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心本級(jí)，只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算安排

情況說明

一、2023年部門（單位）收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算3664.83萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年收入預(yù)算3664.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3664.83萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年支出預(yù)算3664.83萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）527.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）57.77萬元、衛(wèi)生健康支出（類）16.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3012.00萬元、住房保障支出（類）51.42萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出591.58萬元，日常公用支出61.25萬元，項(xiàng)目支出3012.00萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3664.83萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3664.83萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）527.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）57.77萬元、衛(wèi)生健康支出（類）16.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3012.00萬元、住房保障支出（類）51.42萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3664.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)11473萬元減少7808.17萬元，主要是中心2023年一般公共預(yù)算收入主要為2022年中心稅收體制分成，由于2022年經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，中心稅收減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）527.27萬元，占14.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）57.77萬元，占1.57%；衛(wèi)生健康支出（類）16.37萬元，占0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3012.00萬元，占82.18%；住房保障支出（類）51.42萬元，占1.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))527.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少97.73萬元，下降15.64%，主要原因是1.2023年事業(yè)在職人員比2022年減少一人；2.受上級(jí)文件政策影響。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))38.51萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加38.51萬元,主要原因是功能科目變動(dòng)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))19.26萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加19.26萬元,主要原因是功能科目變動(dòng)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))12.86萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加12.86萬元,主要原因是功能科目變動(dòng)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))3.51萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加3.51萬元,主要原因是功能科目變動(dòng)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))3012.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加3012.00萬元,主要原因是功能科目變動(dòng)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))51.42萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年一般公共預(yù)算基本支出652.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)591.58萬元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)61.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降50.00%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬元,主要用于招商客商接待。。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降50.00%，減少的主要原因是結(jié)合2022年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際使用情況和對(duì)2023年使用情況的預(yù)測(cè)，壓減公務(wù)接待預(yù)算。。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心政府采購(gòu)預(yù)算總額11.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.21萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門沒有車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本部門沒有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（具體項(xiàng)目由各部門、單位按本部門、單位公開內(nèi)容選擇使用）

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金，包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2023年慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心部門（單位）預(yù)算公開說明.doc