慈溪市環杭州灣創新中心2022年度財政決算說明

一、慈溪市環杭州灣創新中心概況

（一）主要職能

1. 貫徹執行國家、省、市關于區域經濟社會發展的相關法律、法規、規章和方針政策；負責區域開發建設規劃編制和政府投資項目協調建設管理工作。

2.制定并組織實施區域經濟發展計劃；負責區域創新創業體系建設、涉企政策制訂和執行兌現等工作；綜合協調、指導和服務區域企業發展工作。

3.負責科研機構和創新人才集聚，創新成果轉化，創客類企業項目扶持培育，風投、創投等投融資機構引進集聚等區域招商、企業入駐、注冊登記及相關數據統計、采集工作；負責區域企業黨建和精神文明建設。

4.組織實施區域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導區域物業管理，負責區域環境整治、公共設施維護工作；協調文化公建群的運營管理工作。

5.負責區域安全生產管理工作；協助有關街道和市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

（二）預算單位構成

慈溪市環杭州灣創新中心本級

二、慈溪市環杭州灣創新中心2022年預算收支執行情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2022年中心實現財政總收入11785.66萬元，比上年實績增長-69.48%，其中一般公共預算收入11785.66萬元，比上年實績增長-69.48%。上劃中央稅收收入入9814.21萬元，比上年實績增長-60.12%。

一般公共預算收入分項情況如下：

增值稅地方部分5446.93萬元，同比上年增長-41.55%；

企業所得稅地方部分1602.13萬元，同比上年增長-82.37%；

個人所得稅地方部分1309.38萬元，同比上年增長18.44%；

城市維護建設稅767.25萬元，同比上年增長-26.6%；

城鎮土地使用稅45.08萬元，同比上年增長-73.87%；

房產稅563.32萬元，同比上年增長-10.95%；

印花稅373.92萬元，同比上年增長-39.37%；

土地增值稅-104.87萬元，同比上年增長-100.7%；

契稅202.1萬元，同比上年增長-86.94%；

耕地占用稅1580.42萬元，同比上年增長821.9%；

上劃中央稅收收入分項情況如下：

增值稅中央級部分5446.93萬元，同比上年增-41.55%；

企業所得稅中央部分2403.2萬元，同比上年增長-82.37%；

個人所得稅中央部分1964.07萬元，同比上年增長18.44%。

按現行市對中心財政體制結算，2022年中心當年一般公共預算體制結算財力為11473萬元。同比上年增長-57.28%。

根據上述可用財力，2022年中心實現一般公共預算支出11473萬元，同比上年增長-57.28%。

一般公共預算支出執行情況分項如下：

一般公共服務支出625.16萬元，同比上年增長-3.82%，主要反映事業單位的基本支出。

科學技術支出3008萬元，同比上年增長-87.65%，主要反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

文化體育與傳媒支出1835萬元，同比上年增長12.78%，主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。

城鄉社區支出5953.5萬元，同比上年增長265.92%，主要反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

住房保障支出51.34萬元，同比上年增長-53.33%，主要用于住房公積金支出。

三、慈溪市人環杭州灣創新中心2022年收支決算情況的總體說明

2022年財政可用財力總計為11473萬元，當年撥款總支出11473萬元。其中一般公共預算撥款11473萬元。

（一）2022年一般公共預算收支執行情況

2022年一般公共預算可用財力11473萬元，當年撥款支出11473萬元。

（二）2022年一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算基本支出676.5萬元，其中：

人員經費635.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費41.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

2022一般公共預算項目支出10796.5萬元，主要包括為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出，包括基本建設、有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型修繕、大型購置等項目支出。

（三）2022年“三公”經費支出執行情況

2022年度“三公”經費支出3.37萬元，其中：

1.因公出國（境）費用：主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2022年未發生。

2.公務接待費：2022年共支出3.37萬元。

3.公務用車購置：2022年未發生。

4.公務用車運行費：2022年未發生。

附件：慈溪市環杭州灣創新中心2022年度財政決算公開.xls