慈溪市現代農業開發區管理中心2022年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四） 財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七） 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八） 國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二） 國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.受市委、市政府委托負責國家有關法律、法規和政策在現代農業開發區的貫徹實施，履行耕地保護職能，制定、發布和組織實施開發區各項管理規定，爭取成為省級乃至國家級農業綜合開發區。

2.編制開發區總體規劃、專項規劃、功能布局設計和年度開發建設計劃及實施方案，按規定程序報請批準，并負責組織實施。

3.負責開發區基礎設施、公用事業建設和管理。

4.會同有關部門制定開發區招商引資政策，編制年度招商計劃，組織實施招商引資活動。

5.負責進區企業投資項目的審批、審核和企業注冊等各項手續辦理工作，做好相關技術指導和服務工作。

6.負責區內勞動就業和社會保障，協調社會治安綜合治理等管理事務。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市現代農業開發區管理中心2022年度部門決算只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、基礎建設科、招商服務科。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計704.83萬元，支出總計704.83萬元,與2021年度相比，各減少64.83萬元和64.83萬元，下降10.13%和10.13%。主要原因是：堅決落實各級重大決策部署，不折不扣落實過緊日子要求，響應號召調減年初設定的預算收入支出目標。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計704.83萬元；包括財政撥款收入704.83萬元（其中，一般公共預算704.83萬元），占收入合計100.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計704.70萬元，其中基本支出326.74萬元，占46.37%；項目支出377.96萬元，占53.63%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計704.83萬元，支出總計704.83萬元，與2021年相比，各減少64.83萬元和64.83萬元，下降10.13%和10.13%。主要原因是響應號召調減年初設定的預算收入支出目標；財政撥款支出年初預算數704.83萬元，完成年初預算的100%，主要原因是預算收入支出規劃合理。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出704.70萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少64.70萬元，下降10.11%。主要原因是：響應號召調減年初設定的預算支出目標。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出704.70萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出23.20萬元,占3.29%；衛生健康（類）支出10.37萬元,占1.47%；農林水（類）支出650.83萬元,占92.36%；住房保障（類）支出20.30萬元,占2.88%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1060.00萬元，支出決算為704.70萬元,完成年初預算的66.48%，主要原因是財政撥款額度減少，項目預算支出縮減。其中：

208（類）05（款）05（項）。年初預算為13.6萬元，支出決算為15.4萬元，完成年初預算的113%，決算數大于預算數的主要原因新員工入職增人增資社保養老項目。

208（類）05（款）06（項）。年初預算為6.8萬元，支出決算為7.8萬元，完成年初預算的114%，決算數大于預算數的主要原因新員工入職增人增資職業年金項目。

210（類）11（款）02（項）。年初預算為4.6萬元，支出決算為8.39萬元，完成年初預算的182.39%，決算數大于預算數的主要原因新員工入職增人增資事業醫療項目。

210（類）11（款）03（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的198%，決算數大于預算數的主要原因新員工入職增人增資公務員醫療補助項目。

213（類）01（款）04（項）。年初預算為267.02萬元，支出決算為272.87萬元，完成年初預算的102.19%，決算數大于預算數的主要原因新員工入職增人增資工資獎金項目。

213（類）99（款）99（項）。年初預算為704萬元，支出決算為377.96萬元，完成年初預算的53.69%，決算數小于預算數的主要原因財力預算可用減少，項目支出資金調減。

221（類）02（款）01（項）。年初預算為34.1萬元，支出決算為20.3萬元，完成年初預算的59.53%，決算數小于預算數的主要原因住房公積金基數減少，住房類支出調減。

227（類）。年初預算為28.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因不得存有預備費項目，扣除預算支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出326.74萬元，其中：

人員經費303.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費23.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是疫情期間單位無開展接待業務。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

（1）公務接待費全年預算數為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。國內公務接待0批次，累計0人次。決算數小于全年預算數的主要原因是疫情期間單位無開展接待業務。

（十）機關運行經費支出說明

本部門2022年度無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

本部門2022年度無政府采購支出。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2022年12月31日，現代農業開發區管理中心車輛為0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

單位自評結果詳見“市級預算績效信息”專欄（公開范圍：無）。

3.部門評價項目績效評價結果。

部門評價結果詳見“市級預算績效信息”專欄（公開范圍：無）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.208（類）05（款）05（項）：社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映事業單位的養老保險支出。

18.208（類）05（款）06（項）：社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映事業單位的職業年金支出。

19.210（類）11（款）02（項）：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），反映事業單位醫療支出。

20.210（類）11（款）03（項）：指衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），反映事業單位公務員醫療補助支出。

21.213（類）01（款）04（項）：農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項），反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）。

22.213（類）99（款）99（項）：農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項），反映其他用于農林水方面的補助。

23.221（類）02（款）01（項）：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.227（類）：預備費（類），反映行政事業單位針對在項目實施過程中可能發生難以預料的支出,而需要事先預留的費用。

負責人：

慈溪市現代農業開發區管理中心

附件：慈溪市現代農業開發區管理中心2022年部門決算公開.xlsx