慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年財(cái)政決算說明

一、慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在區(qū)域內(nèi)的貫徹實(shí)施；擬訂有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)擬訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和重要的專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理及批后監(jiān)管工作。

4、負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)土地利用規(guī)劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。

5、負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)招商引資工作；享受市級項(xiàng)目審批權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)投資項(xiàng)目審批、審核工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案論證、初步設(shè)計(jì)審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案等管理工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的管理工作。

8、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)城市建設(shè)和管理工作。

9、指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

10、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)及開發(fā)區(qū)域內(nèi)企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和群團(tuán)等工作。

11、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)財(cái)政和國有（集體）資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計(jì)工作。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會只包含一家預(yù)算單位：慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會。

二、慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2022年度財(cái)政決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年完成財(cái)政總收入115362.53萬元,,比上年實(shí)績減少4.56%，其中：一般公共預(yù)算收入67448.03萬元，比上年實(shí)績減少2.69%，上劃中央稅收收入57914.5萬元，比上年實(shí)績減少7.08%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：

增值稅地方部分21026.27萬元，比上年減少20.12%；

企業(yè)所得稅地方部分15806.44萬元，比上年增加4.19%；

個(gè)人所得稅地方部分2119.05萬元，比上年增加27.88%；

城市維護(hù)建設(shè)稅3478.22萬元，比上年減少7.27%；

城鎮(zhèn)土地使用稅5952.93萬元，比上年增加70.61%；

房產(chǎn)稅8807.12萬元，比上年增加50.22%；

印花稅906.56萬元，比上年減少0.99%；

土地增值稅4935.51萬元，比上年減少16.02%；

耕地占用稅308.94萬元，比上年減少86.56%；

教育費(fèi)附加收入2327.13萬元，比上年減少0.29%；

地方教育附加收入1379.89萬元，比上年增加0.46%

殘疾人就業(yè)保障金收入282.22萬元，比上年增加18.44%；

農(nóng)田水利建設(shè)資金收入117.75萬元，比上年減少16.72%；

按現(xiàn)行市對濱海區(qū)財(cái)政體制結(jié)算，2022年全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為33067.78萬元，加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)劑基金4149.08萬元，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入100.64萬，合計(jì)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為37317萬元，比上年41800.16萬減少10.72%。

根據(jù)上述財(cái)力，2022年全年執(zhí)行一般公共預(yù)算支出32814.09萬元，比上年41795.26萬元減少21.48%。

一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出1498.32萬元，比上年增加9.39%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

公共安全支出1457.91萬元，比上年減少12.01%，主要用于社區(qū)保安人員經(jīng)費(fèi)及社會治安專項(xiàng)支出；

科學(xué)技術(shù)支出8359.75萬元，比上年減少13.99%，主要用于對企業(yè)政策性獎(jiǎng)勵(lì)；

文化體育與傳媒支出271.8萬元，比上年減少47.66%，主要用于群眾文化及對文化企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)；

社會保障和就業(yè)支出109.8萬元，比上年增加0.87%，主要用于機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老金繳費(fèi)等社會保障支出；

衛(wèi)生健康28.27萬元，比上年減少8.27%，主要用于衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

節(jié)能環(huán)保支出2043.96萬元，比上年增加106.28%，主要用于污水管網(wǎng)維修支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出17538.43萬元，比上年減少38.12%，主要用于道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

農(nóng)林水支出1055.42萬元，比上年增加89.95%，主要用于對農(nóng)業(yè)補(bǔ)助支出；

住房保障支出202萬元，比上年減少42.13%，主要用于12%住房公積金補(bǔ)貼及12%住房補(bǔ)貼；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.73萬元，比上年增加101.81%，主要用于安全生產(chǎn)管理支出。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2022年實(shí)現(xiàn)政府基金分成收入（土地出讓金收入）1284.53萬元，基金補(bǔ)助收入4373.64萬元，合計(jì)本年政府性基金可用財(cái)力為5658.17，比上年實(shí)績增加87.04%。

根據(jù)上述財(cái)力，2022年政府性基金支出5658.17萬元，比上年實(shí)績增加87.04%。

基金支出執(zhí)行情況分項(xiàng)說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5658.17萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套安排支出；

三、慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2022年收支決算情況總體說明

2022年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)42975.67萬元，當(dāng)年撥款總支出38881.17萬元，其中：一般公共預(yù)算支出33222.45萬元，政府性基金支出5658.17萬元，累計(jì)結(jié)余4094.5萬元。

（一）2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算可用財(cái)力37317萬元，當(dāng)年撥款總支出33222.45萬元，累計(jì)結(jié)余4094.5萬元。

（二）2022年政府性基金收支執(zhí)行情況

2022年政府性基金可用財(cái)力5658.17萬元，當(dāng)年撥款總支出5658.17萬元，累計(jì)結(jié)余0萬元。

（三）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)20.27萬元，比上年減少29.32%，減少原因?yàn)閲?yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)13.01萬元，與上年基本持平，主要原因是嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車：2022年未購置公務(wù)車。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2022年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)7.26萬元。比上年增加78.38%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是2022年燃油價(jià)格大幅上漲。

附件：22年政府決算公開附表.xls