慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會2024年財政預算說明

一、 慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會概況

（一）主要職能

1.貫徹執行市委、市政府的各項決策和工作部署；

2.負責國家、省、寧波市和市有關法律、法規和政策在慈溪智能家電高新技術產業園區的貫徹實施，擬訂并組織實施有關管理規定；

3.貫徹執行國家財政法律法規、政策和各項規章制度，編制和執行產業園區財政預決算，做好資金籌措、財務監管、成本核算、工資管理和國有資產管理等工作；

4.負責編制產業園區建設發展規劃，按規定程序報批并組織實施；制定并組織實施區域經濟發展計劃；推進產業園區整合提升，監測分析園區工業經濟運行態勢，做好各項指標統計上報、考評考核等工作；

5.按規定權限和程序，做好產業園區規劃管理工作；協助有關鎮（街道）、市級部門做好產業園區土地征收征用、出讓招標、拍賣、掛牌和行政劃撥等工作；

6.負責產業園區招商引資工作，按規定權限和程序，做好投資項目的審批或審核；編制招商引資計劃，組織開展產業園區招商引資和對外經貿活動；

7.負責產業園區基礎配套設施等公用事業建設管理工作；負責園區安全生產管理工作；協助有關鎮（街道）、市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作；

8.負責產業園區落戶企業的管理服務工作，制訂并執行園區創新創業體系建設、涉企政策；參與擬訂投資鼓勵政策；綜合協調、指導和服務落戶企業發展工作；

9. 完成市委、市政府交辦的其他任務；

（二）預算單位構成

慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會只有一個預算單位：慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會本級。

二、慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會2024年財政預算安排情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2024年園區財政總收入安排29050萬元，其中：一般公共預算收入5434.83萬元，上劃中央稅收收入23615.17萬元。

一般公共預算收入分項安排情況如下：

增值稅地方部分14000萬元；

企業所得稅地方部分5500萬元；

個人所得稅地方部分2800 萬元；

城市維護建設稅1850萬元；

城鎮土地使用稅1200萬元；

房產稅2500萬元；

印花稅900萬元；

土地增值稅300萬元。

耕地占用稅800萬元。

按現行市對園區財政體制測算，2024年慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會當年一般公共預算體制結算財力為5434.83萬元，加上上年預算穩定調節基金0萬元，合計可用財力為5434.83萬元。

根據上述財力，2024年慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會本級安排一般公共預算支出5434.83萬元，合計安排支出5434.83萬元。

一般公共預算支出預算分項安排情況如下：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)306.23萬元，比2023年執行數增加73.14萬元，增長31.38%，主要原因是管委會行政人員增加，日常開支增加。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）(項)43.5萬元，比2023年執行數增加43.5萬元，主要原因是管委會辦公設備采購經費及行政人員增加工資預備金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)39.66萬元，比2023年執行數增加7.96萬元，增長25.11%，主要原因是繳納機關社保行政人員增加，養老保險單位負擔部分增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)19.84萬元，比2023年執行數增加3.99萬元，增長26.44%，主要原因是繳納機關社保行政人員增加，職業年金單位負擔部分增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)8.48萬元，比2023年執行數增加4.04萬元,增長90.99%，主要原因是行政人員增加，醫療保險單位負擔部分增加。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)9.3萬元，比2023年執行數增加2.87萬元，增長44.63%，主要原因是事業人員醫療保險單位負擔部分基本增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)5.03萬元，比2023年執行數增加2.06萬元,增長69.36%，主要原因是行政事業人員醫療保險單位負擔部分基數增加。

8.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出(項)4700.00萬元，比2023年執行數增加1935.00萬元，增長69.98%，主要原因是市級重點工程高新區基礎七期和高新區基礎設施三期（標準廠房）項目建設支出增加。

9.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項)254.26萬元，比2023年執行數減少0.83萬元，下降00.33%，主要原因是高新區管委會事業人員經費等支出基本持平。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)48.53萬元，比2022年執行數增加7.17萬元，增長17.34%，主要原因是繳納行政人員增加，住房公積金單位部分增加。

（二）政府性基金收支安排

2024年慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會政府性基金無收支安排。

三、慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會2024年部門收支預算情況的總體說明

2024年財政撥款收支總預算 5434.83萬元。包括：一般公共預算撥款 5434.83萬元、政府性基金撥款0萬元。

（一）2024年一般公共預算撥款安排情況

1.一般公共預算當年撥款情況

2024年一般公共預算撥款5434.83萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構和具體使用情況，詳見附表。

（二）2024年一般公共預算基本支出情況

2024年一般公共預算基本支出691.33萬元，其中：

人員經費627.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費63.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2024年政府性基金撥款安排情況

2024年慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會無政府性基金收支安排。

（四）2024年“三公”經費預算情況

“三公”經費預算4.05萬元，其中：

1.因公出國（境）費用：2024年安排因公出國（境）費預算0萬元。

2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算4.05萬元；

3.公務用車購置及運行費：2024年未安排公務用車購置及運行支出。

（五）其他重要事項的情況說明

1. 國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，慈溪高新技術產業開發區管理委員會本級共有兩輪摩托車2輛，三輪摩托車1輛，電動巡邏車2輛。數碼相機4臺，打印機28臺，傳真機1臺，復印機2臺，臺式電腦54臺，筆記本電腦5臺，液晶電視2臺，碎紙機2臺，大氣監測設備1套，光散射法顆粒檢測器4臺，平板電腦2臺，手機10臺。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

13.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

15.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

16.機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件： 慈溪智能家電高新區管委會2024年財政預算信息公開表.xls