慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資本占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱(chēng)解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊(cè)登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營(yíng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級(jí)部門(mén)做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心部門(mén)預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開(kāi)。

本單位包含辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、招商合作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、綜合管理科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算8187.63萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年收入預(yù)算8187.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8187.63萬(wàn)元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年支出預(yù)算8187.63萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）608.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）24.24萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）7450.00萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）50.69萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出598.89萬(wàn)元，日常公用支出58.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7530.00萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算8187.63萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8187.63萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）608.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）24.24萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）7450.00萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）50.69萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8187.63萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)7042.78萬(wàn)元增加1144.85萬(wàn)元，主要原因是園區(qū)稅收增加，一般公共預(yù)算收入增加，以收定支，安排支出預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）608.65萬(wàn)元，占7.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）54.05萬(wàn)元，占0.66%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）24.24萬(wàn)元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）7450.00萬(wàn)元，占90.99%；住房保障支出（類(lèi)）50.69萬(wàn)元，占0.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）80.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加80.00萬(wàn)元，主要原因是：2024年度中心計(jì)劃新增人員工資薪酬安排在此科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）528.65萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少35.03萬(wàn)元，下降6.21%，主要原因是：此科目體現(xiàn)在職人員工資薪酬，工作人員人數(shù)比上年減少5人，支出安排相應(yīng)減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）36.03萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%，主要原因是：按當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和社保標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.02萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.81%，主要原因是：按當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和社保標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.09萬(wàn)元，與上年持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.15萬(wàn)元，與上年持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）7450.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加7450.00萬(wàn)元，主要原因是：2024年預(yù)算收入大幅增加，以收定支，項(xiàng)目支出安排增加。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）50.69萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，主要原因是：當(dāng)年實(shí)際人數(shù)和公積金標(biāo)準(zhǔn)安排資金。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算基本支出657.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)598.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)58.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位接待的來(lái)訪招商客戶(hù)。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：本部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：本部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門(mén)所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年本部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

本部門(mén)2024年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024部門(mén)預(yù)算.xlsx