慈溪市紅十字會2025年

單位預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；

3.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，包括慈溪市紅十字會內(nèi)設(shè)辦公室（掛賑濟(jì)救護(hù)部）。

第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算106萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、其他支出。

二、2025年收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年收入預(yù)算106萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少23.25萬元，下降17.99%，主要是：工作任務(wù)調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算撥款收入96.00萬元，占90.57%；政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元，占9.43%。

三、2025年支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算106萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少23.25萬元，下降17.99%，主要是：工作任務(wù)調(diào)整。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）96.00萬元、其他支出（類）10.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括項(xiàng)目支出106.00萬元。

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算106.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入96.00萬元、政府性基金預(yù)撥款收入10.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）96.00萬元、其他支出（類）10.00萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)99.35萬元減少3.35萬元，減少3.38%，主要原因是工作任務(wù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）96.00萬元，占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出(項(xiàng))96.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.35萬元，下降2.39%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排基本支出。

七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0,比上年下降100%。減少的主要原因是工作任務(wù)調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2025年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2025年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出（類）10萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）10.00萬元，主要用于開展造血干細(xì)胞、器官、遺體（角膜）捐獻(xiàn)等相關(guān)工作。

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額1.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2025年單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金，包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。

8.彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。